ระบบสั่งซื้อ (Purchase Order)

ระบบรองรับการสร้างและจัดการใบสั่งซื้อ เพื่อควบคุมการจัดซื้อสินค้าจากคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ ระบบสั่งซื้อ

1. ส่วนหัวเอกสาร (Header Information)

ส่วนกำหนดวันที่และสาขาของเอกสาร

• เอกสารวันที่ (Document Date): วันที่ทำรายการสั่งซื้อ (Format: DD/MM/YY แสดงวันในสัปดาห์)
• เวลา (Time): เวลาที่ทำรายการ (Format: HH:MM)
  • Note: ระบบเก็บค่าเป็น UTC+0 แต่แสดงผลตาม Time Zone ผู้ใช้ (เช่น UTC+7)
• สาขา (Branch): รหัสและชื่อสาขาที่ทำการสั่งซื้อ (เช่น 00000 ~ สำนักงานใหญ่)
• เลขที่ใบสั่งซื้อ (PO Number): (Auto-generated) ระบบสร้างให้อัตโนมัติเมื่อกดบันทึก

2. ข้อมูลคู่ค้าและผู้รับผิดชอบ (Stakeholder Information)

ส่วนระบุว่าซื้อจากใครและใครเป็นคนซื้อ

• รหัสเจ้าหนี้ (Vendor Code): รหัสของ Supplier หรือผู้ขาย
• ชื่อเจ้าหนี้ (Vendor Name): ชื่อบริษัทหรือร้านค้า (แสดงผลอัตโนมัติตามรหัสเจ้าหนี้)
• รหัสพนักงาน (Purchaser Code): รหัสพนักงานของผู้ที่ทำการสั่งซื้อ
• ชื่อพนักงาน (Purchaser Name): ชื่อพนักงาน (แสดงผลอัตโนมัติตามรหัสพนักงาน)

3. ประเภทและเงื่อนไข (Types & Conditions)

ส่วนกำหนดประเภทบิลเพื่อใช้อนุมัติและคำนวณภาษี

• ประเภทการสั่งซื้อ (Purchase Order Type): หมวดหมู่ของการสั่งซื้อ (เช่น "ทั่วไป", "การลงทุน", "บริการ") ใช้กำหนด Flow การอนุมัติ
• ประเภทภาษี (Tax Type): ตัวเลือกการคำนวณภาษี
  1. สินค้ามีภาษี (Taxable Goods / Standard VAT):
     • ราคารวมภาษี (Include VAT): ราคาสินค้าที่ระบุได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
     • ราคาไม่รวมภาษี (Exclude VAT): ราคาสินค้าที่ระบุเป็นราคาก่อนภาษี (ระบบจะบวก VAT เพิ่มเข้าไป)
  2. สินค้าไม่มีภาษี/ภาษีอัตราศูนย์ (Zero-Rated / No Tax Effect):
     • ภาษีอัตราศูนย์ (Zero Rated): สินค้าหรือบริการที่ได้รับสิทธิ์คิดภาษี 0% (เช่น การส่งออก)
     • ไม่กระทบภาษี (No Tax Effect): รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มโดยตรง (เช่น เงินมัดจำ)
  3. สินค้ายกเว้นภาษี (VAT Exempt):
     • เช่น สินค้าเกษตรไม่แปรรูป, ผัก, ผลไม้, หนังสือ
• อัตราภาษี (Tax Rate): ระบุเปอร์เซ็นต์ภาษีที่ต้องใช้ในการคำนวณ (เช่น 7.0)

4. เอกสารอ้างอิงและหมายเหตุ (References & Remarks)

• เอกสารอ้างอิง (Reference No.): เลขที่เอกสารจากภายนอก (เช่น เลขที่ใบเสนอราคา Supplier)
• วันที่เอกสารอ้างอิง (Reference Date): วันที่ของเอกสารอ้างอิง
• หมายเหตุ (Remark): ช่องสำหรับบันทึกข้อความเพิ่มเติม หรือเงื่อนไขพิเศษ

5. รายการสินค้า (Line Items)

ตารางแสดงรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ

• คลัง (Warehouse): คลังสินค้าที่จะรับของเข้า
• พื้นที่เก็บ (Storage Location): ตำแหน่งเก็บสินค้า
• บาร์โค้ด (Barcode) / รหัสสินค้า (Product Code): ข้อมูลระบุตัวตนสินค้า
• ชื่อสินค้า (Product Name): รายละเอียดชื่อสินค้า
• หน่วยนับ (Unit): หน่วยของสินค้า (เส้น, ชิ้น, ฯลฯ)
• จำนวน (Quantity) & ราคา (Price): ปริมาณและมูลค่าต่อหน่วย
• ส่วนลด (Discount): ส่วนลดต่อรายการ
• รวมทั้งสิ้น (Total Amount): ยอดรวมรายการ (จำนวน x ราคา - ส่วนลด)

6. สรุปยอดเงิน (Footer Summary)

• มูลค่า (Subtotal): ยอดรวมค่าสินค้าทั้งหมด
• มูลค่าก่อนภาษี (Pre-tax Amount): ยอดเงินก่อนนำไปคิดภาษี
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Amount): ยอดเงินภาษี
• ยอดรวมสุทธิ (Net Total): ยอดเงินรวมที่ต้องชำระจริง

7. ข้อมูลการบันทึก (Audit Log)

• ผู้สร้างเอกสาร (Created By): ชื่อผู้สร้างและวันเวลาที่สร้าง
• ผู้แก้ไขล่าสุด (Last Modified By): ชื่อผู้แก้ไขล่าสุดและวันเวลาที่แก้ไข

---

เส้นทางการไหลของเอกสาร (Document Flow & Traceability)

ระบบแสดงความสัมพันธ์ของเอกสารเพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบัน:

• ทิศทางเอกสาร (Flow Direction):
  • เข้ามา (Inbound/Source): เช่น ใบขอซื้อ (PR) ที่นำมาสร้างเป็นใบสั่งซื้อ
  • ออกไป (Outbound/Referenced By): เช่น ใบรับของที่อ้างอิงจากใบสั่งซื้อนี้
• สถานะเอกสารปลายทาง (Linked Document Status): เช่น "รับสินค้าบางส่วน"

---

ระบบการอนุมัติและแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart Multi-Channel Approval)

• Real-Time Notification: แจ้งเตือนผู้มีอำนาจอนุมัติ (Approver) ทันที
• Omni-Channel Support: อนุมัติผ่าน LINE, Email, Telegram, Facebook Messenger
• Mobile Mobility: ตรวจสอบรายละเอียดและตัดสินใจอนุมัติได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน

---

หน้าจอที่เชื่อมโยง

• หน้าจอกำหนดสิทธิการอนุมัติ: ตั้งค่าเงื่อนไข (เช่น ยอดเกิน 10,000 บาท) และช่องทางการอนุมัติ
• หน้าจอสินค้า: จัดการรายการสินค้า
• หน้าจอเจ้าหนี้: จัดการข้อมูลคู่ค้า
• หน้าจอกำหนดพนักงาน: จัดการข้อมูลผู้จัดซื้อ